○기획예산실장 백두현 안녕하십니까? 기획예산실장 백두현입니다.

2023년도 제2회 추가경정예산에 대하여 설명드리겠습니다.

13쪽입니다. 제2회 추가경정예산안의 규모는 제1회 추가경정예산 9,332억 원 대비 920억 원이 증가한 약 증감률 9.87%로 1조 253억 원으로 편성하였습니다.

일반회계의 경우 통합재정안정화기금 전출금 400억, 국·시비 보조사업 변경분 조정 18억, 필수경비 및 주요사업 사업비 부족분 425억 원, 국·시비 집행잔액 반환금 75억 원을 계상하였습니다.

부서별 신규 및 증액사업 위주로 보고를 드리겠습니다.

108쪽입니다. 기획예산실 소관입니다.

시설관리공단 경상전출금으로 5억 2,800만 원을 계상하였습니다. 주요내용은, 현풍 시외버스정류장, 테크노스포츠센터 개설에 따른 인건비와, 의원님께서 아시다시피 저희들이 시설관리공단 경영평가 결과 ‘가’등급으로 인한 성과평가금 등으로 인해서 증액된 사업입니다. 그리고 대중매체를 통한 홍보비로 3억 5,000만 원을 증액하였습니다.

주요업무 및 각종 행사 홍보로 1억 5,000만 원, 군정 홍보 언론 광고료 5,000만 원, 군정 주요업무 TV 스팟광고료 1억 5,000만 원을 계상하였습니다.

예산이 증액된 이유는 고향사랑기부제 서울 지하철 3개 노선에 홍보로 1억 원, 그리고 의원님도 아시다시피 도매시장 제2국가산단 소부장(소재부품장비) 특화단지, 로봇테스트필드 등 각종 국책사업이 지정됨으로 인한 홍보비가 증가된 그런 사항이 되겠습니다.

110쪽입니다. 중간 부분입니다. 마을 공동시설물 설치 유지보수비로 읍면별 주민 수요가 증가하여 1억 원을 계상하였습니다.

하단부입니다. 통합재정안정화기금 재정안정화계정 전출금으로 400억 원을 계상하였습니다.

114쪽입니다. 상단입니다. 법무감사실 소관, 소송사건 변호사 수임료로 4,500만 원을 증액하였습니다. 소송의 전문성, 특수성, 관련분야 전문 변호사를 소송대리인으로 지정하기 위함입니다.

118쪽입니다. 정책추진단 소관입니다.

약산온천지구 해제 주민 열람 공고에 따른 일간지 홍보를 위한 1,000만 원, 하단부입니다. 달창저수지 둘레길 및 수변공원 개발로 8,800만 원, 달성중학교 학교시설 복합화 사업 설계비로 2억 5,000만 원, 119쪽입니다. 논공 상·하리 캠핑장 조성으로 57억 원, 달서중고 후적지 개발사업으로 40억 원, 화원초 학교시설 복합화사업 설계비로 1억 4,000만 원을 각각 계상하였습니다.

달성중학교와 화원초등학교 복합화 시설은 아마 며칠 내에 국비 공모사업 결과가 발표될 것으로 보입니다.

128쪽입니다. 자치행정과 소관입니다.

중간 부분입니다. 가창면 도시 브랜딩 연구용역비로 가창 발전 공모사업 개발과 관광자원 개발을 위하여 5,000만 원을 계상하였습니다. 131쪽입니다. 상단입니다. 고향사랑기부금 전출금으로 기존 일반회계 기부금 수입금에서 기금으로 전출된 사항으로 3,500만 원을 계상하였습니다.

135쪽입니다. 하단 부분입니다. 세무과 소관입니다.

세정평가 상사업비로 유공 공무원 해외연수, 사무환경 개선공사, 자산 및 물품취득비로 5,000만 원을 계상하였습니다.

152쪽입니다. 상단 부분입니다. 신림동 공원 사례를 예방하기 위해서 등산로 등 범죄 취약지역 CCTV 10개소 설치에 3억 원을 계상하였습니다.

161쪽입니다. 중간 부분입니다. 일자리경제과 소관입니다.

현풍시장 청년몰 공설시장 유지보수비로 3,000만 원을 계상하였으며, 소상공인 경영안정자금 지원으로 대구신용보증재단 출연금으로 당초예산 10억 원에서 3억 원을 증액 계상하였습니다.

165쪽입니다. 상단 부분입니다. 달성 사회적기업 홍보 체험장 환경개선 사업으로 1,000만 원을 계상하였습니다.

166쪽입니다. 상단 부분입니다. 도시가스 공급시설 설치비 지원사업으로 12억 3,000만 원을 계상하였습니다.

중간 부분입니다. 산업단지 환경정비 및 긴급보수비로 2,000만 원을 계상하였습니다.

171쪽입니다. 맨 하단부입니다. 교통과 소관입니다.

현풍 공영버스정류장 운영비로 5,800만 원을 계상하였습니다. 기존 시외버스터미널에서 9월 1일 현 위치로 이전한 그런 사항이 되겠습니다.

172쪽입니다. 시설관리공단 경상전출금으로 2,400만 원, 시설관리공단 자본전출금으로 3,400만 원, 그렇게 해서 5,800만 원이 되겠습니다.

화물운수업체 유가보조금은 당초예산에서 2억 원을 감하였습니다.

교통시설물 설치 및 정비사업으로 교통안전시설물 설치·정비 및 긴급보수 등 5개 사업으로 7억 원을 계상하였습니다.

173쪽입니다. 하단 부분입니다. 논공 북리 마을공동주차장 조성사업 사업 종료 후 2억 5,000만 원을 감액하였으며, 현풍 원교리 마을공동주차장 조성 1억 5,000만 원, 현풍 부리 마을공동주차장 조성사업으로 집행잔액 1억 원을 각각 감액하였습니다.

174쪽입니다. 상단 부분입니다. 주정차 위반 무인단속시스템 운영 공공운영비 하반기 증가 부분으로 해서 2,800만 원을 계상하였습니다.

177쪽입니다. 중간 부분입니다. 환경과 소관입니다.

유해 야생동물 포획보상금으로 1,500만 원, 수확기 피해방지단 활동지원비로 1,300만 원, 유해어종 퇴치 보상금으로 500만 원을 각각 계상하였습니다.

용흥지 데크로드 설치사업으로 데크로드 설치 230m 폭 1m로, 추가사업비로 1억 원을 계상하였습니다.

178쪽입니다. 하단부입니다. 이동화장실 임차료를 1,000만 원 증액 계상하였습니다.

다음 197쪽입니다. 청소위생과 소관입니다.

중간 부분입니다. 가로청소용 쓰레기 수거 마대 사업량 증대로 3,100만 원을 계상하였으며, 공사장 생활폐기물 원가조사 용역은 1,500만 원을 감하였습니다. 2024년 본예산에 반영 예정입니다.

자원순환 집행계획 수립 연구용역비로 2,000만 원, 폐보온덮개 부직포 처리 대행수수료로 1,500만 원을 각각 계상하였습니다.

어라운드뷰 구입으로, 이거는 환경미화원 직업 가이드라인 의무사항으로 1,200만 원을 계상하였습니다.

맨 아래 방치폐기물 처리수수료, 읍면별 방치폐기물 발생량이 증가됨으로 인해서 4,200만 원을 계상하였습니다.

199쪽입니다. 상단부입니다. 환경공무직 7명 퇴직에 따른 퇴직금으로 1억 8,000만 원을 계상하였습니다.

207쪽입니다. 중간 부분입니다. 교육정책과 소관입니다.

달성군 교육문화복지센터 건립비용으로 1억 3,500만 원을 계상하였습니다. 세부내역으로는 전용 홈페이지 구축에 1억, 연구용역비에 300만 원, 그다음에 지하주차장 제습기 임차료 400만 원을 각각 계상하였습니다.

중간 부분입니다. 교육문화복지센터 건립 관급자재 변경분으로 1억 9,000만 원을 계상하였습니다. 지주간판 등 사인물 제작에 2,500만 원, 현수막 게시대 제작에 1,500만 원을 각각 계상하였습니다. 공기제균기는 향후 기관별 각각 구입이 필요해서 7,200만 원을 감하였습니다.

다음 208쪽입니다. 상단 부분입니다.

초등학생 영어마을 체험학습 지원 및 중학생 영어마을 체험학습 지원은 사업 보류에 따라 3억 8,000만 원을 감하였습니다.

210쪽입니다. 중간 부분입니다. 시간제 보육 지원으로 지원 계좌 수를 현재 6개에서 9개로 확대됨에 따라 5,000만 원을 추가로 계상하였습니다.

212쪽입니다. 하단부입니다. 2023년 하반기 육아 토크콘서트 비용으로 3,000만 원을 계상하였습니다. 상반기에 김창욱 교수 실시로 군민 반응이 매우 뜨거워서 하반기에 1회 더 추가로 할 계획입니다.

215쪽입니다. 상단부입니다. 재단법인 달성교육재단 출연금으로 3억 2,800만 원을 계상하였습니다. 중간 부분, 달성군청 청소년센터 야외무대 리모델링 공사비로 3,000만 원을 계상하였습니다.

219쪽입니다. 복지정책과 소관입니다.

중간 부분입니다. 국가유공자 사망위로금, 고령화로 인한 사망자 증가로 인해서 1,200만 원을 계상하였습니다. 참전유공자 사망위로금도 고령화로 사망자 증가로 2,400만 원을 계상하였습니다.

하단부입니다. 논공읍민복지회관 건립에 따른 실시설계비로 5,000만 원, 다음 220쪽입니다. 상단부 가창 주민복지회관 건립 실시설계 용역비 5,000만 원을 각각 계상하였습니다.

222쪽입니다. 상단입니다. 경로당 생활(건강)기구 지원사업으로 1억 원, 중간 부분 경로당 환경정비에 3,400만 원, 달성군 노인복지관 주차장 등 보수공사에 2,000만 원을 각각 계상하였습니다.

224쪽입니다. 상단부입니다. 달성군 노인복지회관 증축 실시설계비로 7,000만 원, 노인복지시설 종사자 연수(역량강화교육)를 위하여 2,000만 원을 계상하였습니다.

하단부입니다. 여성문화복지센터 운영비로, 경상전출금으로 1억 6,400만 원을 증액하였습니다. 내용은 공공요금이라든지 강사료가 증액된 그런 사항이 되겠습니다.

255쪽입니다. 건설과 소관입니다.

중간 부분입니다. 미지급용지 보상비로 1억 8,000만 원을 계상하였습니다. 하단부입니다. 화원읍 성산리 도시계획도로 개설 및 정비 등 52건에 84억 원을 사업 공정별로 반영하였으며, 상세한 증감 내역은 255쪽에서 263쪽 건설과 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.

267쪽입니다. 하단부입니다. 안전총괄과 소관입니다.

하단부, 재해위험시설 긴급보수비 읍면 재배정사업으로 1억 원을 계상하였습니다.

268쪽입니다. 상단부, 폭염 대응 클린로드 설치비 집행잔액 9,300만 원을 감액하였습니다.

하단입니다. 하천 편입토지 미지급용지 보상비로 5,000만 원, 구지 징리 688번지선 징리소하천 정비공사에 2억 6,000만 원, 다사 문양리 1027번지선 문양소하천 정비공사에 8,500만 원, 유가 초곡리 173-3번지선 하천 정비공사 보상비로 5,000만 원, 269쪽입니다. 상단입니다. 가창 상원리 216-2번지 일원 제방도로 정비공사로 2억 7,000만 원, 중간 부분 구지 오설리 16번지선 큰골소하천 정비공사 특교세 2억 원을 반영하여 2억 원을 추가하였습니다.

기세곡천 취수장 시설개선사업으로 4억 5,000만 원, 소규모 하천 환경정비 공사로 2억 원을 각각 계상하였습니다.

273쪽입니다. 중간 부분입니다. 도시계획과 소관입니다.

달성군 도시계획정보체계 유지관리 용역으로 2,000만 원, 현풍 경관광장 도시계획시설사업 11억 원, 274쪽입니다. 하단부입니다. 논공 다다촌 특화거리 조성사업으로 28억 원을 계상하였습니다. 다담센터 거점공간 조성 및 부지 매입비로 20억, 논공 경관 향상을 위한 노후간판 정비사업으로 8억 원을 각각 계상하였습니다.

가창댐 둘레길 경관조명 설치사업 기본 및 실시설계 용역비로 2,000만 원을 각각 계상하였습니다.

279쪽입니다. 맨 아래 하단부입니다. 도시정비과 소관입니다.

논공 상리 799-15번지 일원 우수관로 정비공사의 특별교부세 2억 원, 280쪽입니다. 다사 달천리 109번지 일원 하수관로 설치공사는 공사 완료 후 감액 6,900만 원, 보상 처리가 안 돼서 사업이 종료되는 그런 사항이 되겠습니다.

달성군 1구역 하수암거 정밀안전점검에 1,000만 원 감액, 달성군 2구역 하수암거 정밀 안전점검 용역 1,000만 원 감액, 하수시설 유지관리에 읍면에서 그 수요가 증가되면서 재배정사업이 되겠습니다. 3억 원을 증액 계상하였습니다.

하단부입니다. 소규모 수리시설 개보수 사업으로 읍면 수요가 증가하여 2억 5,000만 원을 증액 계상하였습니다.

저수지 유지관리도 읍면 수요가 증가함에 따라 1억 5,000만 원을 계상하였습니다. 유가읍 저수지 남통지 정밀안전점검 용역에 3,300만 원, 281쪽입니다. 옥포읍 저수지 유정지 정밀안전점검 용역에 3,300만 원, 논공읍 저수지 하동지 정밀안전점검 용역에 3,100만 원, 중간 부분입니다. 하빈 하산2리 44-3번지선 등 농업생산기반 조성사업 13건에 18억 3,500만 원을 사업 공정별로 반영하였습니다. 상세 사업내용은 281쪽에서 283쪽 예산안을 참고하여 주시기 바랍니다.

303쪽입니다. 문화예술과 소관입니다.

중간 부분입니다. 현풍향교 운영비는 대구시 감사 지적으로 인하여 4,500만 원을 감액하였습니다.

하단부입니다. 달성문화센터 수영장 전면 보수공사 시행으로 10억 원을 계상하였습니다. 달성문화센터 주차장 환경개선사업 실시설계 용역비로 5,000만 원을 계상하였습니다.

304쪽입니다. 상단부입니다. 화원 사문진 상설야외공연장 주변 하천사면 복구공사 실시설계비로 2,200만 원, 중간 부분입니다. 문화재 긴급보수비로 8,000만 원, 이양서원 방충사업에 2,000만 원, 태고정 담장 보수에 2,000만 원, 예연서원 담장 보수에 2,000만 원, 남평문씨 본리세거지 수백당 긴급 방충사업에 2,000만 원을 각각 계상하였습니다.

309쪽입니다. 체육진흥과 소관입니다.

중간 부분입니다. 국민체육센터 및 군민체육관 교통유발 부담금으로 1,500만 원을 계상하였으며, 국민체육센터 경상전출금으로 공공요금이라든지 강사료 증액으로 8,400만 원, 군민체육관 경상전출금에 5,000만 원, 달성 테크노스포츠센터 경상전출금으로 2억 4,100만 원을 각각 계상하였습니다.

공공체육시설 경상전출금으로 스포츠파크, 체육공원, 테니스장, 축구장 등에 5,600만 원, 기타 체육시설 경상전출금에 2,200만 원을 각각 계상하였습니다.

310쪽입니다. 달성종합스포츠파크 다목적체육관 증축사업, 당초 증축에서 리모델링용으로 변경됨에 따라 2억 원을 감하였습니다.

기타 체육시설 설치 및 보수공사에 3억 5,000만 원, 달성국민체육센터 노후시설 개보수 사업으로 8,700만 원, 달성종합스포츠파크 다목적체육관 리모델링 사업으로 1억 1,000만 원을 각각 계상하였습니다.

하단부입니다. 화원 본리리 축구장 조성사업에 실시설계비로 2,200만 원, 달성종합스포츠파크 주경기장 리모델링사업은 재원 변경으로 특별조정교부금 9억 4,400만 원을 계상하였습니다.

311쪽입니다. 상단입니다. 옥포 강변 파크골프장 조성공사에 9억 9,400만 원, 중간 부분 현풍 원오교 주변 체육시설 정비공사로 4억 원, 구지 오설리 파크골프장 조성에 4,400만 원, 달성보 파크골프장 정비에 1억 원, 논공교 하부공간 족구장 재정비에 4,400만 원, 달성 테크노폴리스 생활체육광장 잔여부지 조성에 4,400만 원을 각각 계상하였습니다.

312쪽입니다. 맨 위쪽입니다. 가창 용계체육공원 정비공사 실시설계비로 2,200만 원을 계상하였습니다.

315쪽입니다. 관광과 소관 하단부입니다.

미디어아트 영상콘텐츠 제작은 국비 공모사업으로 화원역사 문화체육공간 외벽에 공사를 하는 것으로 3억 4,000만 원을 계상하였습니다.

마비정 벽화마을 주차장 조성사업에 3,000만 원, 사문진 역사공원 조성에 2억 2,600만 원을 계상하였습니다.

다음 316쪽입니다. 상단입니다. 낙동가람 수변 역사누림길 관리 예산으로 화원지구와 도동지구 개관으로 인하여 2억 9,900만 원을 계상하였습니다.

318쪽입니다. 상단입니다. 화원유원지 관광지 조성사업에 7,000만 원, 도동서원 주차장 조성공사는 사업 완료로 5,000만 원을 감하였습니다.

중간 부분입니다. 달성 화석박물관 건립, 이것은 전시 용역업체 변경으로 기존 지출된 선금을 환수하여 신규 용역업체에 지급하는 사항으로 4억 4,400만 원을 계상하였습니다.

중간 부분, 비슬산관광지 조성공사 감리비 8,000만 원 감액하였으며, 비슬산 참꽃케이블카 기본 및 실시설계 용역 준공금 지급으로 집행잔액 2억 4,900만 원을 감하였습니다.

시설관리공단 비슬산 유스호스텔 하반기 이용객 증가에 따른 경상전출금으로 8,700만 원을 계상하였습니다.

323쪽입니다. 중간 부분, 공원녹지과 소관입니다.

가로수 유지관리에 2,000만 원, 녹지시설 유지관리에 2,000만 원을 각각 증액 계상하였습니다.

324쪽입니다. 중간 부분, 다사 만남의 광장 리모델링 사업으로 12억 원을 계상하였으며, 화훼 식재 및 관리에 1억 3,000만 원, 공공정원 유지관리 세천공원 등 5개소에 1억 원, 세천늪테마정원 입간판 설치에 3,000만 원, 325쪽입니다. 상단, 화원 게이트볼장 정원 조성사업에 5억 원, 하단부, 죽곡어린이공원 외 3개소의 어린이공원 실시설계 용역비에 2억 원, 하빈 삼실소공원은 집행잔액 1억 700만 원을 감하였으며, 화원 인흥2소공원 조성사업도 집행 완료로 집행잔액 8,500만 원을 각각 감액하였습니다.

326쪽입니다. 상단 부분입니다. 창의놀이터 특화사업 기본계획 및 실시설계 용역비로 1억 원, 테크노폴리스 내 과학공원 리뉴얼사업 기본 및 실시설계 용역비로 5억 원, 공원 시설물 긴급보수비로 1억 2,200만 원, 하단부, 시설관리공단 화원동산 전기차 경상전출금은 역사문화체험관 시설공사 준공으로 운영 중단됨으로 6,800만 원을 각각 감액하였습니다.

327쪽입니다. 상단, 시설관리공단 비슬산자연휴양림 자본전출금으로 3,900만 원을 계상하였습니다.

하단부입니다. 비슬산휴양림 시설물 유지보수로 5,000만 원, 화원자연휴양림 리모델링 기본계획 용역비로 2,000만 원을 각각 계상하였습니다.

328쪽입니다. 중간 부분입니다. 달창저수지 수변 둘레길 조성 용역비는 농어촌공사와 협의 불가로 실시설계 용역비 1억 원을 감하였습니다.

하단부입니다. 산불방지 헬기 임차비로 4억 원을 계상하였습니다. 금년도 헬기 임차 지연문제가 발생되어서 효율적인 산불 예방활동 전개를 위하여 금년 12월 중 선점 헬기를 계약하기 위해 4억 원을 반영한 사항입니다.

337쪽입니다. 보건과 소관입니다.

중간 부분입니다. 유료 예방접종 약품비는 A형간염에는 코로나19 등으로 인해서 약재비용 감소, 하반기까지 실제 비용 집행 가능한 예산을 감안하여 9,400만 원을 감하였습니다.

405쪽입니다. 읍면 예산의 경우 군민의 날 행사 지원으로 화원읍 800만 원, 논공읍·유가읍·옥포읍·현풍읍·구지면 700만 원, 다사읍 1,200만 원, 가창면·하빈면 500만 원 등 총 6,500만 원을 증액하였습니다.

이상으로 제2회 추가경정예산에 대한 주요 증액사업에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.