○기획예산실장 백두현 기획예산실장 백두현입니다.

제309회 제2차 정례회에 상정한 2024년도 예산안에 대하여 먼저 개괄적인 설명을 드리도록 하겠습니다.

13쪽입니다. 먼저 회계별 규모에 대하여 설명드리겠습니다.

2024년도 우리 군의 예산 규모는 올해 당초예산 8,800억보다 0.82%가 감소한 72억 원을 감액한 8,727억 8,800만 원으로 일반회계 8,720억 원, 특별회계 7억 8,800만 원으로 편성하였습니다.

일반회계 세입세출에 대한 설명입니다. 43쪽입니다.

일반적인 세입을 살펴보면 자체재원인 지방세가 2,208억 원, 세외수입이 408억 원, 이전재원인 지방교부세가 1,495억 원, 조정교부금이 300억 원, 국·시비 보조금이 4,144억 원, 잉여금 등 보전수입 등 내부거래에 165억 원으로 총 일반회계 세입예산 8,720억 원을 세입의 변동사항 분석과 정확한 세수 추계로 최적의 징수 가능액을 계상하였습니다.

45쪽입니다. 일반회계 부문별 주요 편성내용을 설명드리면, CCTV 설치 및 노후기계 교체 지원 10억 원, 의회 상임위원회 회의실 설치 3억 5,000만 원, 시설관리공단 인건비 등 운영지원 187억 원 등 일반 공공행정 분야에 457억 원, 화원 설화·성산 재해위험지구 정비 48억 원, 재해위험시설 긴급보수 등 2억 원 등 공공질서 및 안전 분야에 67억 원, 교육문화복지센터 및 도서관 운영 지원 30억 원, 달성교육재단 지원 20억 원, 교육기관에 대한 보조 60억 원 등 교육 분야에 137억 원, 달성중학교 복합시설 지원 27억 원, 문화도시 조성 지원 30억 원, 달성문화재단 지원 32억 원, 대구교도소 유휴부지 산책로 조성 및 유지 14억 원, 각종 체육시설 유지보수 및 정비 등 문화 및 관광 분야에 437억 원, 생활폐기물 수거 및 음식물류, 재활용품 처리비용 102억 원 등 환경보호 분야에 275억 원, 기초노령연금 984억 원, 기초수급자 지원 589억 원, 보훈 관련 수당 및 행사 지원 37억 원, 영유아 보육료 지원 282억 원, 아동수당 지원 235억 원 등 사회복지 분야에 4,135억 원, 보건소 주차장 부지 매입비 29억 원, 응급의료기관 지원 12억 원, 출산장려 지원 73억 원 등 보건 분야에 275억 원, 농산물 판매박스 지원 18억 원, 용·배수로 및 농로개설 지원 45억, 남부 농기계 임대사업장 부지 매입 27억 원 등 농림 분야에 555억 원, 46쪽입니다. 소상공인 경영안정 10억 원, 도시가스 공급시설 설치비 지원 26억 원, 중소기업 지원 11억 원 등 산업 중소기업 분야에 55억 원, 화물 운수업체 유가보조금 80억 원, 마을공동주차장 조성 77억 5,000만 원, 도시계획도로 개설 및 도로 정비 등 395억 원 등 교통 및 물류 분야에 621억 원, 금포천 및 기세곡천 재해예방사업 46억 원, 도시재생 15억 원, 관내 경관개선 사업 12억 원 등 국토 및 지역개발 분야에 42억 원을 편성하고, 그밖에 예비비 84억 원과 인건비 등 행정운영경비로 1,133억을 각각 편성하였습니다.

120쪽입니다. 다음은 기획예산실 소관 보고드리겠습니다.

기획예산실 소관, 작년도 396억 원 대비 약 92억 원이 감소한 303억 원으로 편성하였습니다.

주요 변동내역을 설명드리겠습니다. 중간 부분입니다.

정책개발 집중관리 용역비에 2억 원, 민선 8기 군정 행정 수요조사에 2,200만 원을 각각 계상하였습니다.

121쪽 하단부입니다. 전광판 및 멀티비전 군정홍보에 6,600만 원, 주요업무 및 각종 행사 홍보에 8,000만 원, 군정 주요업무 TV 스팟광고 1억 5,000만 원, 택시 부착 군정광고 홍보물에 6,897만 원, 그리고 올해 아파트 엘리베이터 내에 신규사업으로 타운보드를 활용한 군정홍보에 3,900만 원을 계상하였습니다.

다음 122쪽입니다. 달성유튜브 운영 전국 달성자랑 확대 운영으로 7,000만 원, 그리고 카톡에서 달성군 채널 추가 시 이모티콘을 배부하는 군정홍보 SNS 관리에 1,000만 원, 그리고 하단부, 사진 유튜브 공모전 지원사업에 3,000만 원을 각각 계상하였습니다.

123쪽입니다. 상단부입니다. 달성소식지는 현재 6만 3,000부에서 5만 부로 부수를 줄이고 지면은 32면에서 36면으로 확대하였으며, 사업비는 작년과 동일한 2억 6,000만 원입니다.

군정 주요시책 홍보관 설치 및 운영으로, 이것은 참꽃문화제 시에 대견사 뒤편 유튜브 생중계로 2,500만 원, 중간 부분, 2024년 명품 대구경북박람회 참가로 3,500만 원을 계상하였습니다. 이거는 격년제로 실시하는 사업이 되겠습니다.

하단부에, 찾아가는 인구교육에 2,000만 원, 124쪽입니다. 상단, 다둥이 가족 캠핑카라반 대여비 지원사업으로 3,000만 원입니다. 고등학생 이하 세 자녀 이상 자녀를 둔 가정에 월 1회 5만 원을 지원하는 그런 사업이 되겠습니다.

신혼부부 결혼 축하 바우처 지원사업에 4,000만 원, 공사·공단경상전출금은 올해보다 약 26억 원이 증액된 185억 원으로 편성하였습니다. 그 사유는 인건비 상승분과 위탁사업장 증가에 따른 사업이 되겠습니다.

공사·공단자본전출금은 2억 6,700만 원으로 정보화시스템 취득비와 수탁 자산취득비 등이 되겠습니다. 세부사항은 계획예산실 보고 후에 별도 보고드리도록 하겠습니다.

126쪽입니다. 제일 하단부에 마을공동시설물 설치 및 유지보수비로 올해와 같은 2억 원을 편성하였습니다.

127쪽 상단부입니다. 마을 가꾸기사업 추진예산으로 3억 원, 지명유래 안내표지판 마을별 9개소 설치에 2,200만 원, 그리고 2023년도 마을가꾸기 수상마을에 대한 시상 사업비로 1억 2,500만 원을 계상하였습니다.

일반 예비비 30억 원과 재해·재난 목적예비비 54억 2,929만 9,000원을 각각 편성하였습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○기획예산실장 백두현 32면에서 36면으로 4면 더 늘립니다.

○기획예산실장 백두현 예, 지면을 저희들이 검토해가지고 좀 늘리도록 그렇게 하겠습니다.

○기획예산실장 백두현 예, 알겠습니다. 적극 검토하겠습니다.

○시설관리공단이사장 김정화 달성군 시설관리공단 2024년도 예산안에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

저희들이 배부해드린 책자, 얇은 거 2024년도 예산안 설명서의 총괄부분만 제가 설명을 드리도록 하겠습니다.

얇은 책입니다, 얇은 책. 5페이지 되겠습니다.

저희들이 인력은 251명 정원, 임원 2명, 일반직 93명, 공무직 156명 해서 251명이 되겠습니다.

정원 외에는 실버직 등 해서 90명, 총 정원은 전체 341명이 되겠습니다.

주요 사업현황은 저희들이 11개 사업소에 43개 사업장을 관리 운영하고 있습니다.

제일 하단입니다. 2024년도 예산규모는 총 304억 2,326만 3,000원으로 전년도 대비 26억 1,521만 7,000원이 증가, 9.4%가 증가되었습니다.

다음 13페이지가 되겠습니다. 예산 합계는 304억 2,326만 3,000원, 전년도 대비 26억 1,521만 7,000원이 증가되었습니다. 그 중에 사업예산이 298억 5,789만 9,000원으로 전체 예산의 98.14%가 되겠습니다. 인건비가 172억 3,719만 6,000원으로 전년도 대비 26억 7,906만 5,000원이 증가되었습니다. 전체 56.7%가 되겠습니다. 그 중에 보수, 일반직 보수가 47억 5,708만 5,000원이 되겠습니다. 전년도 대비 6억 7,200여만 원이 증가되었습니다.

전체의 증가요인은 일반직은 저희들 공무원 인상률을 기준으로 증가된 부분하고, 테크노스포츠센터 등 12명이 증원된 부분이 되겠습니다.

공무직 근로자는 60억 1,200만 원으로 전년 대비 9억 6,900여만 원이 증가되었습니다. 공무직은 최저임금 인상률 2.5%를 반영하고 현풍 공영버스정류장, 테크노스포츠센터 등 신규 사업장 17명 증원된 부분이 되겠습니다.

기간제 근로자 등 보수는 40억 8,000여만 원으로 전년 대비 7억 1,400여만 원이 증가되었습니다. 기간제 근로자도 최저임금 인상률 2.5%를 반영하고 우리 신규 사업장, 현풍공영버스정류장, 또 위천파크골프장 등 실버직 13명이 증원된 부분이 되겠습니다.

퇴직급여는 12억 600여만 원으로 인건비 비례해 편성했다는 말씀을 드리겠습니다.

평가급 및 성과급은 11억 8,100여만 원으로 전년도 대비 8,100여만 원이 증가되었습니다. 일반직 평가등급은 경영평가 ‘다’ 등급을 기준으로 편성을 했고, 우리 공무직 근로자 평가급 등 해서 전년 대비 현원 및 임금 변경에 따른 증액이 되겠습니다.

물건비는 92억 8,699만 6,000원이 되겠습니다. 전년 대비 6억 918만 1,000원이 증가되었습니다. 물건비는 전체 예산의 30.5%가 되겠습니다. 그 중에 일반운영비 중에 사무관리비가 8억 5,499만 2,000원, 전년 대비 4,600여만 원이 감되었습니다. 신규 사업장 운영비, 홍보비 등에 7,020만 원이 증액됐고, 강좌 및 시설운영 소모품, 소규모 수선비 등에서 1억 1,700만 원이 감액되었습니다.

공공운영비는 6,658만 7,000원으로 전년 대비 200여만 원이 감액되었습니다. 우리 신규 사업장 장비 유류비 등에 200여만 원이 증액됐고, 가스장비 유류비에 대해서 400여만 원이 감액됐습니다.

다음 14페이지입니다. 행사 운영비입니다. 2,750만 원입니다. 우리 창립기념일 등 직원 화합행사에 금년도에 300만 원인데 700만 원을 증액한 부분이 있습니다. 내년도 우리 창립 10주년이 돼서 조금 증액했는 부분이 있다는 말씀을 드리겠습니다.

지급수수료가 11억 4,900여만 원입니다. 전년 대비 8,300여만 원이 증되었습니다. 그리고 신규 사업장 시설안전관리 수수료 7,100만 원이 증액된 부분이 있습니다.

다음 교육훈련비입니다. 5,354만 원이 되겠습니다. 전년 대비 900여만 원이 감액됐습니다.

임차료입니다. 2억 7,400여만 원입니다. 전년 대비 1,200만 원이 증액됐습니다. 신규 사업장 복합기, 정수기 등 임차료 2,020만 원이 증액됐습니다.

내년도 우리 비슬산 투어버스 임차료가 6,000만 원이 감액 편성을 하였습니다. 회의비가 1,420만 원, 복리후생비가 3억 5,900여만 원입니다. 전년 대비 2억 5,034만 원이 증액됐는데 저희들이 복리후생비는 선택적 복리후생비, 근로자 건강검진비 등이 되겠습니다.

광고선전비가 1,300만 원, 450만 원이 감액 편성되었습니다. 공공요금 및 제세가 32억 3,183만 1,000원이 되겠습니다. 전년 대비 7억 700여만 원이 증됐습니다. 우리 신규 사업장 공공요금이 4억 9,600만 원이 증액되었고, 요금 인상에 따른 전기요금, 상수도요금, 통신비 등에 1억 6,160만 원이 증액됐습니다. 차량 선박비는 1억 8,500여만 원으로 전년 대비와 큰 차이는 없습니다.

다음 15페이지입니다. 국내여비는 4,320만 원으로 저희들하고 지금 공무직 근로자 여비를 목을 별도로 분리했습니다. 그래서 4,200여만 원이 감소되었습니다.

국제화 여비는 저희들이 해외 선진지 견학은 금년도에는 없었습니다만 내년도에 1,800만 원을 편성을 했습니다.

공무직 근로자 여비 4,200만 원은 우리 국내여비에서 세목을 분리 편성하였다는 말씀을 드리겠습니다.

업무추진비는 2,142만 원으로 전년 대비 10% 절감 편성을 하였습니다.

직급보조비입니다. 직급보조비는 2억 2,194만 원으로 전년 대비 6,150만 원이 증가되었습니다. 이는 저희들이 금년도 직제 개편으로 팀·관·소장제를 두었기 때문에 거기에 월 8만 원씩 11명 해서 1,056만 원이 편성이 되었습니다. 여기는 팀 직급보조비가 나가는 만큼 여기 팀·관·소장들은 초과근무수당이 없다는 말씀을 드리겠습니다.

특정업무 경비는 3,084만 원이 되겠습니다.

재료비입니다. 일반 재료비가 8억 1,600여만 원이 되겠습니다. 전년 대비 2억 2,400만 원이 감액되었습니다. 감액된 사유는 송해공원 기념관 해서 저희들이 사업을, 금년에 철수하는 사업장이 있습니다. 거기에 대한 감액분이 7,100만 원이 되고, 화원동산 동물사육 재료비 1,170만 원이 감액 편성되었습니다.

연구개발비입니다. 연구용역비는 저희들이 4,000만 원을 감액 편성했습니다. 금년도 중장기 발전전략 연구용역이 완료됐기 때문에 내년도에는 편성을 안 했다는 말씀을 드리겠습니다.

전산개발비도 저희들이 수영장 사물함 전자키 소프트웨어 개발을 완료했기 때문에 400만 원을 감액 편성하였습니다.

수선유지 교체비는 16억 8,991만 8,000원이 되겠습니다. 금년 대비 766만 3,000원이 증액됐습니다. 우리 공단 홈페이지 전산유지관리비하고 사업소별로 설비, 기계, 장비 유지비가 되겠습니다.

다음 16페이지입니다. 관서 운영비가 정원가산업무비가 2,202만 5,000원이 되겠습니다. 부서 업무추진비 5,436만 원, 전년 대비 1,800만 원이 증가되었습니다마는, 공기업 예산편성 지침에 의거해서 편성이 되었다는 말씀을 드리겠습니다.

상품 매입비가 5,688만 원이 되겠습니다. 신규 사업장 판매상품 매입비가 900만 원이 증가가 되었고, 우리 송해공원, 레포츠밸리 매점 판매상품 매입비가 5,100만 원이 감액되었습니다.

주막촌 아이스크림 구입비가 예산 목이 재료비에서 상품매입비로 2,800만 원이 변경돼서 증액됐다는 말씀을 드리겠습니다.

300 경상이전입니다. 경상이전이 우리 전체예산의 10.7%인 32억 5,370만 7,000원이 되겠습니다. 전년 대비 3억 9,600여만 원이 증가되었습니다. 이 중에 사회복지요원 보상금이 4,360만 원, 여기는 저희들이 사회복무요원이 2명에서 4명으로 증가된 부분이 되겠습니다. 행사실비 지원금은 전년 수준으로 2,000만 원이 되겠습니다.

기타 보상금 15억 4,441만 1,000원, 전년 대비해서 2억 4,100만 원이 증가되었습니다. 신규 사업장 체육강좌 강사수당이 2억 1,000만 원이 증액된 부분이 되겠습니다.

다음, 포상금은 전년도 1억 3,200만 원에서 전액 삭감 편성했다는 말씀을 드리겠습니다.

연금부담금은 16억 2,135만 2,000원으로 전년 대비 1억 4,351만 9,000원이 증가되었습니다. 이 부분은 인건비 비례 편성을 했다는 말씀을 드리겠습니다.

배상금 100만 원, 지방공기업 평가원 출연금이 1,850만 원으로 전년 대비 180만 원이 증가됐습니다. 행안부 지침에 의거해서 편성되었다는 말씀을 드리고요, 지방공기업 최고경영자협의체 부담금 470만 원은 우리 전공협의 부담금이 370만 원이고 대구경북 지방공기업협의체 부담금 100만 원이 되겠습니다.

예비비 8,000만 원을 전년도 수준으로 편성했습니다.

17페이지입니다. 자본예산은 5억 6,536만 4,000원으로 전체의 1.86%가 되겠습니다. 자본예산은 전체 우리 자산취득비가 되겠습니다.

정보화취득비에 1억 5,800, 수탁자산취득비에 3억 8,700, 자본예산 예비비에 2,000만 원을 편성했습니다.

다음은 우리 사업소별로 예산은 저희들이 서면으로 대신하겠습니다.

이상으로 시설관리공단 2024년도 예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.

○시설관리공단이사장 김정화 예, 잘 알겠습니다.

○시설관리공단이사장 김정화 저희들이 인건비가 지금 상당히 비중이 큽니다. 크고, 우리 의장님 비슬산 유스호스텔을 예를 들어주셨는데, 유스호스텔도 전에도 행감 때도 제가 보고를 드렸듯이 실질적으로 강당하고는 우리...

○시설관리공단이사장 김정화 전체 저희들 공단이 운영하는 데 수지를 한 50%를 맞춰야 됩니다. 그런데 저희들이 비수익 사업장이 많다 보니까 그런 면이 있다는 말씀을 드리고, 저희도 열심히 하겠습니다.

○법무감사실장 류준영 법무감사실 2024년 본예산에 대해서 설명드리겠습니다.

주요 골자를 위주로 말씀드리겠습니다. 국가 및 지자체 세수 부족 대응해서 비효율적 예산 부분은 감액을 하고 행정수요에 적응하지 못하는 그 부분은 일부 증액을 했습니다.

먼저 법무규제개혁 분야입니다. 상단부에 각종 위원회 개최 참석·심의수당, 위원회 저희들이 총괄부서로서 풀예산을 했었는데 이 부분에 대한 수당을 일부 작년보다는 줄였습니다.

그리고 시책추진 업무추진비를 36만 원 줄였고요, 그다음에 중·하단부에 소송수행자 승소포상금을 올해까지 승소하면 50만 원 주던 것을 30만 원으로 줄여서 지급하는 것 때문에 320만 원 정도 줄였고요, 제일 하단부에 사무관리비에 다음 장 윗부분에 보면 홍보물품 제작비용으로 작년에 400만 원을 300만 원으로 100만 원 줄였습니다.

그리고 중간에 납세자 권익보호 분야에 사무관리비로 납세자보호관 홍보물품 제작비를 작년 360만 원에서 올해 200만 원으로 160만 원을 줄였고요, 하단부 감사 분야에서는 이와 마찬가지로 하단부의 청년 관련 홍보물 제작을 작년 2,000만 원에서 올해 1,300만 원 등 줄여서 감사활동에 400만 원을 줄였습니다.

다음 134페이지입니다. 중간부에 청백e 시스템 유지관리비가 올해 상승이 되어서 230만 원 정도 증액을 했고요, 계약심사 운영 분야에 신기술활용심의위원회라고 저희들이 주관해서 주최를 하고 있습니다. 해마다 위원회 개최 횟수가 많이 증가됨에 따라서 690만 원 정도를 증액을 했습니다.

조사 분야의 경우에, 135페이지 상단부에 살피소 유공자 시상을 올해까지 매 분기마다 1인당 30만 원 주는 것을 20만 원으로 줄여서 120만 원을 감액을 했고요, 마지막에 기본경비로 복사기 임차료가 있어서 380만 원 정도를 증액을 했습니다.

이상입니다.

○법무감사실장 류준영 그게 아니고요, 저게 신기술을 가진 업체가, 대구시에 신기술 업체를 매년 조사를 해서 등록을 해놓습니다. 그러면 저희들이 공사하는 경우에 신기술을 활용을 하면 여러 가지 인센티브가 있고 이래서 신기술 업체, 지역업체가 주로 많은데...

○법무감사실장 류준영 그 신기술을 채택할 거냐, 아니면 어느 업체 거를 할 거냐를 위원회의 위원들이 참석을 해가지고 채점을 해서 할 건지 말 건지, 아니면 어느 업체를 할 건지 그거를 심사하는 겁니다.

그래서 심사수당이 있고요, 참석수당이 있는데 매년 굉장히 좀 많이 늘어나고 있습니다.

○정책추진단장 최태식 예. 안녕하십니까? 정책추진단장입니다.

예산서 140페이지 먼저 좀 참조해 주시기 바랍니다.

먼저 내년도 전체 예산규모는 전년도 예산보다 40억 2,200만 원이 많은 50억 5,500만 원 정도입니다.

주요사업을 설명드리도록 하겠습니다.

141페이지입니다. 먼저 가운데쯤 보시면 달서중고등학교 후적지 매입비가 10억 원이 편성되어 있습니다. 이거는 저희가 매입비 중도금입니다. 중도금이고, 내년도에 건축 설계비로 쓸 예정입니다.

아래쪽에 보시면 달성중학교 학교 복합화시설 교육경비 지원 27억이 편성되어 있습니다. 이 부분은 당초에 지금 신축을 하고 있는데 4층 규모로 하고 있습니다. 1개 층 5층으로 더 신축해서 학생들 특별활동실로 사용할 예정입니다.

142페이지입니다. 마지막으로 제일 위쪽입니다. 현풍자모리에 있는 옛 달성위생처리장 해체공사입니다. 예산 규모는 6억 4,000만 원입니다. 해체공사 규모는 12개 동, 면적은 2,000㎡ 정도가 되겠습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

○정책추진단장 최태식 예, 다들 알고 계시겠지만 당초에는 저희가 화장장이 포함된 펫 테마파크를 저희가 검토를 했습니다마는, 여러 가지 타당성조사 결과 저희가 반려를 한 상태고요, 추후에 저희가 앞으로 도동서원 그리고 구지 일대 대니산 부분들 전체적으로 저희가 개발계획을 지금 한번 수립해 볼까 합니다.

○정책추진단장 최태식 펫은 일단은 저희가 봤을 때는 맞지 않다라고 저희가 판단하고, 새로운 개발계획을 저희가 전체적으로 종합적으로 계획을 수립할 예정입니다.

○정책추진단장 최태식 아니죠, 그거는 교육경비로 주는 거고 복합화 부분들은 교육경비하고 별개로 저희가 추진하는 사업입니다.

○정책추진단장 최태식 예, 그렇습니다.

○정책추진단장 최태식 예, 그렇습니다.

○정책추진단장 최태식 예.

○정책추진단장 최태식 예, 맞습니다.

○정책추진단장 최태식 예, 4억 맞습니다.

○정책추진단장 최태식 예, 그렇게 하겠습니다.

○정책추진단장 최태식 예, 그거는 내년도 추경 때 저희가 따로 계획하고 있습니다.

○정책추진단장 최태식 예. 이번 예산은 필요 없습니다. 내년 하반기에 아마 공사가 진행될 예정입니다.

○정책추진단장 최태식 예. 따로 준비해서 제출하도록 하겠습니다.

○자치행정과장 공진환 페이지 149페이지입니다. 자치행정과는 예산액은 706억 1,996만 5,000원으로써 전년도 651억 3,693만 4,000원보다 54억 8,303만 1,000원이 증가한 8.3% 증가한 예산으로 계상을 하였습니다.

전년도와 대비해서 차이 나는 부분을 요약적으로 보고를 드리겠습니다.

150쪽입니다. 위에서 세 번째 업무추진비는 전년도보다 10% 감된 예산으로 계상을 하였습니다.

151페이지입니다. 세 번째 줄에 당직 민원처리 용역비 5,000만 원을 계상을 하였습니다. 이거는 읍면 일직 폐지에 따라서 용역으로 처리하기 위한 겁니다. 읍면에 일직을 폐지하게 되면 일직비가 한 1억 260만 원 정도가 지출이 되는데 예산절감 효과가 한 5,300만 원 정도 예산절감 효과가 있습니다.

자산취득비가 500만 원 증가된 것은 청원경찰 방호물품하고 그거를 내년도에 구입하고자 합니다. 또한 도서구입비는 작년에 2,600만 원인데 올해 1,300만 원 했는 거는 상반기에 지출하는 금액만 계상하였다는 것을 보고드리겠습니다.

153페이지입니다. 제일 하단 부분에 직원휴양소 운영에 9,000만 원을 계상을 하였는데 작년에는 1억 8,000만 원이었습니다. 이것도 상반기에 집행할 금액만, 신속집행이라든가 이런 거를 감안해서 50%만 일단 계상을 하였습니다.

154페이지입니다. 중간쯤에 여비가 있는데 이거는 공무원 역량 강화 국외연수하고 군정발전 유공공무원 국외연수도 작년보다 반만 해서, 상반기에 지출할 것만 해서 저희들이 계상을 하여서 전년도하고 예산상의 차이가 조금 있는 겁니다.

그 바로 밑에 자산취득비가 올해 조금 적게 된 거는, 작년도 식당 직영에 따라서 자산취득비가 좀 많았다는 것을 보고드리겠습니다.

157페이지입니다. 중간 부분에 민간이전 부분에 자율방범연합대 한마음 체육대회가 근본 조례가 지원할 수 있는 조례가 만들어짐에 따라서 연합체육대회에 700만 원을 지원하는 것을 신규로 계상을 하였습니다.

159쪽입니다. 중간 부분에 안동시 우호협력 사업에 500만 원을 계상을 하였는데 이거는 하빈하고 구지에 예산을 재배정해서 하빈하고 구지에 우호협력 사업을 돕도록 그렇게 하겠습니다.

그다음부터는 계속 인건비 상황이고요, 167페이지입니다. 일반운영비에 사무관리비에 직원 특별건강검진 지원비가 작년보다 조금 줄어든 것은 이거는 홀수년생하고 짝수년생하고 인원수가 조금 차이 나고, 작년보다 실경비를 반영하는 차원에서 1인당 10만 원을 추가로 계상을 하였습니다.

167페이지에 하단 부분에 직무수행경비가 13억 4,100만 원이 감소되었는데, 이거는 바로 앞에 164페이지에 보면 직급보조비가 일반 인건비로 목을 변경한 그런 사항입니다.

이상으로 자치행정과 보고를 마치겠습니다.

○자치행정과장 공진환 예, 알겠습니다. 그렇게 하겠습니다.

○자치행정과장 공진환 올해 의복비하고 이런 거는 지금 저희들이 생각을 하고 있는데, 다른 8개 군·구하고 협의를 해서 그거는 그때 형평성을 맞추기로 그렇게 일단 9개 군·구가 협의를 했는 사항입니다.

○자치행정과장 공진환 예.

○자치행정과장 공진환 예. 그거는 식비가 지원되는 걸로...

○자치행정과장 공진환 예. 그거는 자율방범대원 수에 따라서 조금씩 차이가 있습니다.

○자치행정과장 공진환 예, 그렇습니다.

○자치행정과장 공진환 예, 알겠습니다.

저희들도 금액이 조금 적다 하는 거는 저희들도 감안을 하고 있는데, 타 보조금 지원단체하고 형평성을 고려해서 한번 적극적으로 검토를 해보도록 하겠습니다.

○세무과장 서상호 세무과장 서상호입니다.

세무과 세입예산안 및 세출예산안에 대해 차례대로 설명드리겠습니다.

먼저 지방세 수입 예산안입니다. 79쪽입니다.

2024년도 지방세 수입은 2,207억 9,300만 원입니다. 전년도 2,183억 2,100만 원 대비 24억 7,200만 원이 증가하였습니다. 세목별로 보면 주민세 129억 3,700만 원, 재산세 633억 4,700만 원, 자동차세 385억 100만 원, 담배소비세 169억 8,500만 원, 지방소비세 169억, 지방소득세 683억 4,900만 원, 지난연도 수입 37억 7,400만 원입니다.

주민세, 자동차세, 담배소비세, 지방소득세 등은 인구, 자동차, 사업자 등에 부과되는 세목으로 해당 과세 개체 증가량에 따라 세입이 변동하는 세목으로 전년도 세입 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

재산세는 경기 침체 영향으로 개별공시지가 주택 공시가격이 크게 감소됨에 따라 이를 반영하여 전년 대비 35억 1,600만 원이 감소하였습니다. 그리고 지방소비세는 국세인 2024년도 부가가치세 세입 예산액 81조 4,000억 원에 지방소비세 안분기준율과 각종 안분기준을 적용하여 우리 군에 배분된 세액입니다.

이상으로 2024년도 지방 세입예산안에 대한 설명을 마치고 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다.

171쪽입니다. 세무과 세출예산안은 전년도 5억 860만 원 대비 98만 7,000원이 감소한 5억 761만 3,000원입니다.

주요 내용으로는 과세자료 현황조사에 2억 8,347만 원, 그 내용으로는 지방세 부과에 필요한 고지서와 홍보물 인쇄비용과, 172쪽 중앙에 우편 발송비용인 공공운영비 4,621만 5,000원을 포함한 사무관리비와 업무추진비, 포상금, 출연금 등입니다.

그리고 173쪽, 개별주택가격 조사에 국비 50%를 포함한 1억 4,084만 5,000원, 그리고 174쪽 하단에 행정운영경비에 7,544만 6,000원입니다.

이상으로 세무과 설명을 마치겠습니다.

○징수과장 김언희 징수과장 김언희입니다.

징수과 소관 2024년도 세출예산안을 보고드리겠습니다.

179쪽에서 180쪽까지입니다. 2024년도 세출예산 요구액은 5억 331만 7,000원으로 전년도보다 6,070만 2,000원 감액되었습니다.

세출예산 주요 내용으로는, 체납세 징수업무 보조 기간제 인건비가 1,664만 5,000원이며, 지방세 체납세 등에 대한 고지서 및 안내문 인쇄비가 7,392만 원, 세외수입 전자압류 서비스 운영비가 1,225만 원, 모바일 전자고지 서비스 운영비가 2,050만 원 등 사무관리비가 1억 7,244만 3,000원이며, 우편료, 체납차량 번호판 영치시스템 통신비 등 공공운영비가 1억 4,051만 4,000원입니다.

181쪽입니다. 과년도 지방세 및 세외수입 체납세 징수포상금 등 포상금이 2,046만 5,000원으로 전년도 대비 2,080만 원 감액되었으며, 차세대 지방세외수입 정보시스템 운영관리비가 4,096만 5,000원입니다.

181쪽 하단에서 182쪽까지입니다. 부서 운영을 위한 인력운영비 및 기본경비를 포함한 행정운영경비가 1억 552만 5,000원입니다.

이상으로 징수과 소관 2024년도 세출예산안 설명을 마치겠습니다.

○회계과장 윤종민 회계과장 윤종민입니다.

회계과 2024년도 세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다.

185페이지입니다. 2024년도 회계과 세출 예산액은 46억 5,730만 6,000원입니다. 전년도에 비해서 84억 1,646만 5,000원이 감소하였습니다.

주요 내용을 말씀을 드리겠습니다. 186페이지 하단입니다.

업무용 차량 구입에 따른 구입비 4억 4,400만 원을 계상하였습니다. 승용 전기차가 3대, 승용 다목적형이 3대, 화물 소형이 3대, 승합 중형이 1대입니다.

190페이지입니다. 군청사 시스템 냉난방기 설치에 3억 원, 군청사 외부창 단열필름 설치에 3억 원을 계상했습니다.

구지면 행정복지센터 주차장 포장공사에 3,000만 원, 현풍읍 행정복지센터 주차장 포장공사에 4,500만 원을 계상을 했습니다. 서재출장소 내진 보강공사에 1억 원을 계상하였습니다.

이상 설명을 마치겠습니다.

○회계과장 윤종민 우리 기계실에 열 감지를 하는데 거기 필요한 장비...

○회계과장 윤종민 예, 지금은 없습니다.

○회계과장 윤종민 예예. 신규로 설치를 합니다.

○회계과장 윤종민 그게 보안에 사용되는 게 아니고 어떤 열을 감지하기 위한 그런 장비입니다.

그러니까 화재라든지 이런 재난상황을 대비해가지고 구입을 하는 겁니다. 어떤 보안에 관계되는 게 아니고요.

○청사관리팀장 강종률 청사관리팀장입니다. 제가 말씀드려도 되겠습니까?

○청사관리팀장 강종률 우리 지하 1층에 방제실에 보면 기전실이라고 지금 전기 관련 그게 있는데, 기전 자체에 열 측정하는 그런 게 지금 다 달려 있는데, 지금 현재까지는 열화상카메라가 없어서 그냥 수동으로 방제실에 기전함에 달려 있는 그걸 보고 측정을 했었는데 이제 내년부터는 좀 안전이라든가 이런 걸 강화하기 위해서 열화상카메라를 구입하려고 합니다.

○회계과장 윤종민 예, 포장공사입니다.

○회계과장 윤종민 예, 잘 알겠습니다.

○종합민원과장 김영배 종합민원과장 김영배입니다.

2024년도 종합민원과 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.

195쪽입니다. 종합민원과 세출예산은 총 7억 7,500만 원입니다. 전년도와 비교해서 1,560만 원 감소했습니다.

주요 내용으로는 195쪽에서 197쪽 상단까지입니다. 민원시책 홍보물 제작, 미소친절운동 추진 등 민원시책 운영경비가 2억 9,900만 원입니다. 전년도와 비교하여 2,000만 원 증가했습니다. 197쪽, 증가 원인으로는 무인민원발급기 교체 구입 5대에 1억 1,250만 원입니다.

197쪽 상단부터 198쪽 하단까지 주민등록 관리업무에 7,400만 원, 가족관계등록 사무처리 경비 지원에 7,400만 원, 북카페 운영 경비가 1,400만 원입니다. 198쪽, 공장, 농지, 산림허가 업무와 건축허가, 도시건설 허가업무에 필요한 경비가 1억 1,600만 원입니다.

198쪽 하단에서 200쪽까지입니다. 부서 운영을 위한 인력운영비 1억 1,500만 원과 199쪽에 기본경비 7,900만 원을 포함한 행정운영경비 1억 9,500만 원입니다.

이상으로 종합민원과 세출예산안 설명을 마치겠습니다.

○종합민원과장 김영배 기존에 있던 교체 구입인데 다사읍과 현풍읍, 가창면, 구지면, 지하철 2호선 다사역입니다.

○정보통계팀장 김재준 안녕하십니까? 정보통계팀장 김재준입니다.

내년도 정보통신과 예산안에 대해서 보고드리겠습니다.

우선 세입예산부터 설명드리겠습니다. 정보통신과의 세입예산은 전액 시·도비 보조금으로 교육청으로부터 지원받는 관제요원 인건비 4억 원과 시에서 지원받는 전국 사업체 조사 보조금 4,894만 6,000원을 편성하였습니다.

다음으로 세출예산 편성에 관해 말씀드리겠습니다.

정보통신과의 2024년도 세출예산은 74억 2,881만 원으로 전년 대비 11억 897만 5,000원 감액되었습니다.

세부내역을 말씀드리면, 첫 번째 세출예산 사업은 지역 정보화 추진으로 지난 3년간 코로나19 및 대구시에서 운영하는 디지털배움터 사업으로 인해 운영하지 않고 있던 정보화교육에 외래강사 수당, 교재 구입 등에 1,781만 원을 편성하였습니다.

정보보안 및 개인정보 보호에 4,064만 7,000원, 빅데이터 이용 활성화에 1,000만 원을 편성하였습니다.

다음 사업은 정보자원 관리로 소프트웨어 라이선스 구입 및 관리시스템 유지보수, 통계조사 진행 등에 2억 4,955만 8,000원을 배정하였습니다.

다음으로 기록물 정보화 사업 예산은 7억 1,105만 4,000원으로 세부내역은 기록물 관련 시스템 유지보수료 6,283만 9,000원, 중요기록물 DB 구축 및 정리사업 2억 4,400만 원, 기록관 제3서버 구축 6,497만 9,000원, 문서 발송 우편료 1억 7,000만 원 등으로 편성하였습니다.

다음 사업은 행정정보화 추진으로, 군정 전산시스템 유지관리를 위한 예산 8억 1,491만 3,000원을 편성하였습니다.

주요 사업으로는 군청 직원들의 업무환경을 개선시켜줄 온나라 문서 2.0 시스템 구축 1억 9,400만 원, 행정업무용 PC 및 모니터 보급 1억 5,000만 원, 행정망 정보시스템 유지보수 8,988만 8,000원 등이 있습니다.

다음 사업은 정보통신서비스 고도 안정화 사업으로 행정 전화기 및 네트워크 관리시스템 유지보수 등 정보통신시설의 일반운영비 6억 8,427만 7,000원, 청사 직원들의 복지 향상을 위한 직원용 와이파이 구축사업에 3억 4,000만 원, 노후화된 암호시스템 교체 2억 원 등 전체 예산 13억 6,727만 7,000원입니다.

다음으로 CCTV 관제센터 구축 및 운영사업 예산에는 기간제 근로자 보수 1,262만 3,000원, CCTV 전용회선 사용료, CCTV 전기 사용료 등 일반운영비 14억 9,543만 원을 편성하였고, 로라완을 통한 이동약자 안전서비스 구축 3억 원 등 자산 및 물품취득비에 4억 4,300만 원을 편성하였습니다.

다음 사업은 CCTV 인프라 확대로 주민참여예산을 포함한 다목적용 CCTV 설치, 노후 CCTV 교체사업에 총 9억 5,500만 원을 편성하였습니다.

마지막으로 관제요원을 포함한 공무직 근로자 보수 및 여비 등 인력운영비 11억 5,155만 4,000원, 부서운영비 등 기본경비 5,310만 4,000원을 편성하였습니다.

이상으로 2024년도 정보통신과 예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

○정보통계팀장 김재준 예예, 있습니다.

○통신팀장 박인창 안녕하십니까? 통신팀장 박인창입니다. 제가 대신 말씀드리겠습니다.

명칭이 스마트 마을방송시스템 이용료로 되어 있습니다.

○정보통계팀장 김재준 예, 그렇습니다.

○정보통계팀장 김재준 예.

○정보통계팀장 김재준 예, 알겠습니다.

○정보통계팀장 김재준 …….

○정보통계팀장 김재준 그 부분은 아직 좀...

○정보통계팀장 김재준 예, 검토하고 있는 중으로...

○정보통계팀장 김재준 예, 그렇습니다.

○정보통계팀장 김재준 의원님, 답변드리겠습니다.

빅데이터는 대량의 데이터, 보통 데이터라고 하면 저장하는 데이터를, 거기서 업그레이드돼서 거기서 저장한 데이터에서 추출, 가공, 분석까지 할 수 있는 그런 데이터를 빅데이터라고 합니다.

그런데 우리 행정에 접목시키기 위해서 데이터 기반을 기본으로 한 데이터 기반의 행정을 하기 위해서 빅데이터...

○정보통계팀장 김재준 그 자료를, 일반적으로 우리 군에서 모든 정보를 이용해가지고 예를 들면 CCTV가 설치되는데 적정한 장소를 찾고자 하면...

○정보통계팀장 김재준 예, 그렇습니다.